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2023開封ISO9001體系認(rèn)證資料準(zhǔn)備清單：

一、人事行政部

1. 公司最新組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書；部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。

2. 公司去年與今年培訓(xùn)計(jì)劃表、考核表。

3. 新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全。

4. 最新人事檔案花名冊(cè)。

5. 勞動(dòng)合同的簽訂及工傷保險(xiǎn)。

6. 人員流失率的統(tǒng)計(jì)分析。

7. 高級(jí)人才及特殊工作崗位的各類證書，如高職稱、技工證等。

二、品質(zhì)部

1. 最新部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。

2. 客戶投訴記錄表，客戶滿意度確認(rèn)表、重大客訴分析及改善結(jié)果。

3. 過程監(jiān)控（出入庫(kù)管理、進(jìn)料檢驗(yàn)，首巡檢、成品檢驗(yàn)，出貨檢驗(yàn)，品質(zhì)異常處理等）。

4. 不合格品的處理【進(jìn)料不合格（不合格材料處理單，特采單）、制程不合格（品質(zhì)異常處理單）、成品檢驗(yàn)不合格（品質(zhì)異常處理單）】。

5. 內(nèi)審計(jì)劃。

6. 供應(yīng)商審核計(jì)劃。

7. 內(nèi)審報(bào)告。

8. 管審報(bào)告。

9. 部門人員培訓(xùn)及相關(guān)記錄（簽到表及記錄、考核、上崗證）。

10. 監(jiān)視測(cè)量管理（測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、儀器校驗(yàn)計(jì)劃表、儀器校驗(yàn)證書），公司儀器設(shè)備外部校驗(yàn)報(bào)告，內(nèi)校記錄、設(shè)備驗(yàn)收。

11. 質(zhì)量報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)）、SPC管理、MSA管理。

12. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及落實(shí)情況、跟蹤記錄（按月度展開）、改善報(bào)告。

13. 檢驗(yàn)記錄報(bào)表（來料、過程、成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告）。

14. 文件資料管理（內(nèi)部文件/外來文件清單、法律法規(guī)文件清單、文件收發(fā)記錄管理、過期、作廢文件的管理）。

三、生產(chǎn)部

1. 最新部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。

2. 生產(chǎn)工藝流程圖。

3. 生產(chǎn)報(bào)表。

4. 車間管理制度。

5. 相關(guān)工序加工或測(cè)試記錄。

6. 維修記錄、報(bào)廢申請(qǐng)單、報(bào)廢率控制。

7. 訂單交付達(dá)成情況。

8. 6S管理情況（主要現(xiàn)場(chǎng)查看：車間工序要掛相對(duì)應(yīng)的SOP，試劑瓶等要貼有物料標(biāo)簽，工作區(qū)域斑馬線及標(biāo)識(shí)，化學(xué)品區(qū)域及標(biāo)識(shí)，合格品與不合格品區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)，顏色箱框管理），生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工必須穿戴相關(guān)的勞保用品，如口罩、勞保鞋、護(hù)目鏡、耳塞、手套等。

9. 車間溫濕度管控、無塵管控、設(shè)備點(diǎn)檢表。

四、采購(gòu)部

1. 最新部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。

2. 合格供應(yīng)商名單。

3. 供應(yīng)商調(diào)查表。

4. 供應(yīng)商評(píng)估表。

5. 月度、年度供應(yīng)商考評(píng)表。

6. 采購(gòu)計(jì)劃。

7. 關(guān)鍵物料的環(huán)保物料需準(zhǔn)備有效的SGS報(bào)告（一般有效期為一年）。

五、倉(cāng)庫(kù)部

1. 部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)。

2. 先進(jìn)先出管理。

3. 庫(kù)存物資管理。

4. 盤點(diǎn)記錄。

5. 物料收發(fā)管理臺(tái)賬。

6. 賬、物、卡一致。

7. 消防安全。

8. 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。

9. 倉(cāng)庫(kù)電子料倉(cāng)和錫膏的溫濕度點(diǎn)檢記錄表。

六、技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部

1. 最新部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)。

2. 工藝/項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書。

3. 新產(chǎn)品評(píng)審會(huì)議及記錄。

4. 試產(chǎn)報(bào)告。

5. 設(shè)計(jì)變更管理。

6. 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書。

7. 技術(shù)資料管理（控制計(jì)劃、流程圖、產(chǎn)品圖紙、FMEA）。

8. 相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書（SIP、SOP）。

9. 設(shè)備管理臺(tái)帳（企業(yè)資產(chǎn)管理非常重要）。

10. 年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表。

七、銷售部

1. 合同訂單評(píng)審記錄。

2. 顧客滿意度調(diào)查表。

3. 客訴信息反饋表。

4. 年度銷售計(jì)劃及目標(biāo)。

5. 新品開發(fā)銷售業(yè)務(wù)。

八、PMC部

1. 生產(chǎn)周/月計(jì)劃表，計(jì)劃及交期達(dá)成率。

2. 產(chǎn)能負(fù)荷分析。

3. 提供給外部供方的資源管理。

4. 批量產(chǎn)品庫(kù)存管理（安全庫(kù)存、較少產(chǎn)成品堆積）。

5. 庫(kù)存成本控制。

九、最高管理者

1. 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定。

2. 管審。

3. 制定與公司經(jīng)營(yíng)宗旨適應(yīng)的質(zhì)量方針。

4. 任命管理者代表、指定顧客代表（一般為市場(chǎng)經(jīng)理）。

5. 提供資源。

十、管理者代表

1. 報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求。

2. 組織開展?jié)M足顧客要求的全員積極參與意識(shí)的活動(dòng)。

3. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。

4. 結(jié)合公司質(zhì)量方針，制定年度質(zhì)量目標(biāo)。

十一、總經(jīng)辦

1. 行政管理、公共資源管理。

2. 董事會(huì)重大人事任命決議。

3. 公司發(fā)展規(guī)劃及方向。

4. 企業(yè)文化、品牌管理系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)。

5. 跟進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出的各項(xiàng)事務(wù)落實(shí)情況。

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